Hassas Görevler
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
HASANKEYF MESLEK YÜKSEKOKULU Hassas Görevler Listesi |
Doküman No : İlk Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi : Revizyon No : |
||||||||
Birim | Hasankeyf Meslek Yüksekokulu | ||||||||
Sıra No | İlgili Birim | Hassas Görev | Sorumlu Personel | Sorumlu Yönetici | Vekalet | Risk Düzeyi | Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu |
Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller |
|
1 | Müdürlük | 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek |
Müdür | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması |
İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması |
|
2 | Müdürlük | Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak. Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak |
Müdür | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı | Zamanında kurullara başkanlık etmek Kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak |
|
3 | Müdürlük | Her yıl Yüksekokulunun analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlamak |
Müdür | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Bütçe açığı ve mali kayıp | Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması | |
4 | Müdürlük | Yüksekokulnin kadro ihtiyaçlarını belirleyerek üst Yönetime sunmak |
Müdür | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Eğitim öğretimin ve idari işlerin aksaması | Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek | |
5 | Müdürlük | Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, "taşınır |
Müdür | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Cezai yaptırım, görevin aksaması | Yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulanması |
|
kayıt yetkilisi" ve "taşınır kontrol yetkilisi" vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını sağlamak |
||||||||
6 | Müdürlük | Yüksekokulun birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. |
Müdür | Müdür | Müdür Yardımcısı | Orta | Kaliteli eğitimin verilememesi Hak ve adalet kaybı | Müdür Yardımcıları, Bölüm başkanları ve Yüksekokul sekreteri ile koordineli çalışma |
7 | Müdürlük | Stratejik Planlama Kurulu toplantılarına katılmak Müdürlüğünün personelinin her türlü özlük işlerini organize edip yürütülmesini sağlamak |
Müdür | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | İtibar kaybı, personelin hak kaybı | Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Yüksekokul Sekreteri ile koordineli çalışma |
8 | Müdürlük | Müdürlüğünün Bölümleri arasında koordinasyonu sağlamak, | Müdür | Müdür | Müdür Yardımcısı | Orta | Kaliteli eğitimin verilememesi | Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Yüksekokul Sekreteri ile koordineli çalışma |
9 | Müdürlük | Yüksekokulda yapılacak işlerin yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde Rektörlük Makamının talimatları doğrultusunda zamanında yapılmasını sağlamak, |
Müdür | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Eğitim öğretimin aksaması hak kaybı |
Müdür Yardımcıları, Bölüm başkanları ve Yüksekokul Sekreteri ile koordineli çalışma, yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulaması |
10 | Müdürlük | Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arsındaki uyumun korunması ve yönetilmesine destek vermek |
Müdür | Müdür | Müdür Yardımcısı | Orta | Görevin aksaması |
Planlanan hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli iç denetimi sağlamak |
11 | Müdür Yardımcısı (Öğrenci İşlerinden Sorumlu) | 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. ve 5.maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun |
Müdür Yardımcısı | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve |
İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması |
hareket etmek | Müdür Yardımcısı | yetkinlikte sorunlar yaşanması | ||||||
12 | Müdür Yardımcısı (Öğrenci İşlerinden Sorumlu) | Müdürün bulunmadığı zamanlarda Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek |
Müdür Yardımcısı | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı | Zamanında kurullara başkanlık etmek adına planlama ve diğer Müdür yardımcısıyla koordinasyon |
13 | Müdür Yardımcısı (Öğrenci İşlerinden Sorumlu) | Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek |
Müdür Yardımcısı | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Kaliteli eğitimin verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak kaybı |
Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak ve sıkı kontrol sisteminin geliştirilmesi |
14 | Müdür Yardımcısı (Öğrenci İşlerinden Sorumlu) | Öğrencilerin mezuniyetine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve kontrolünü yapmak |
Müdür Yardımcısı | Müdür | Müdür Yardımcısı | Orta | Mezuniyet işlemlerinin gecikmesi durumunda öğrencinin hak kaybı | Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde en hızlı şekilde işlemlerin yapılması için gerekli düzenlemeleri yapmak ve sıkı kontrol sisteminin geliştirilmesi |
15 | Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) | 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek |
Müdür Yardımcısı | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması |
İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması |
16 | Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) | Müdürün bulunmadığı zamanlarda Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek |
Müdür Yardımcısı | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı | Zamanında kurullara başkanlık etmek adına planlama ve diğer Müdür yardımcılarıyla koordinasyon |
17 | Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) | Yüksekokul binalarının işlevsel olarak kullanımını ve gerektiğinde onarımını koordine etmek. Binaların bölümlere göre dağılımını yapmak ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak |
Müdür Yardımcısı | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Fiziki sorunlar ile hak kaybının ortaya çıkması | Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak |
18 | Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) | İkinci öğretimin düzenli yürütülmesi amacıyla Yüksekokul ihtiyaçlarının karşılanması, görevli personelin seçimi ve denetlenmesini sağlamak |
Müdür Yardımcısı | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Eğitim-öğretim ve idari işlerde aksamaların yaşanması ve hak kaybı |
Bölümler ve idari birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılması |
19 | Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) | Temizlik hizmetleri ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak | Müdür Yardımcısı | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi | Günlük rutin kontrollerin yapılmasını denetlemek, gerekli uyarı ve düzenlemeleri sağlamak |
20 | Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) | Satın alma ve ihale çalışmalarını ile taşınır kayıtlarını denetlemek |
Müdür Yardımcısı | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Personelin çalışma veriminin düşmesi, iş akışında aksaklıkların yaşanması |
Bölüm ve idari birimlerle irtibat içerisinde ihtiyaç duyulan teçhizatın teminini usulüne uygun bir şekilde sağlamak ve gerekli yazışmaların takibini üstlenmek |
21 | Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) | İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak | Müdür Yardımcısı | Müdür | Müdür Yardımcısı | Yüksek | Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşılamaması, verim düşüklüğü |
Bölüm ve idari birimlerle irtibat içerisinde veri akışını sağlayıp eğitim yılı ile ilgili gerekli iş bölümü çerçevesinde güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak |
22 | Yüksekokul Sekreteri | Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması |
Yüksekokul Sekreteri | Müdür | Yüksekokul Sekreteri Vekaleti | Yüksek | Hak kaybı, Yanlış işlem, kaynak israf | Kanun ve yönetmelik değişikliklerini takip etmek |
23 | Yüksekokul Sekreteri | Görevden ayrılan personelin yerine görevlendirme yapılması, |
Yüksekokul Sekreteri | Müdür | Yüksekokul Sekreteri Vekaleti | Yüksek | Görevin aksaması Özlük hakkı kaybı | Birimler arası koordinasyon sağlamak ve görevlendirmeleri |
personel yoksa üst makamı bilgilendirilmesi |
zamanında yapmak, Yeni görev alan personele, görevden ayrılan personelin rapor hazırlayarak bilgilendirilmesini sağlamak |
|||||||
24 | Yüksekokul Sekreteri | Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması |
Yüksekokul Sekreteri | Müdür | Yüksekokul Sekreteri Vekaleti | Yüksek | Zaman kaybı Hak kaybı | Kurul kararlarının zamanında yazılmasını ve dağıtımını sağlamak |
25 | Yüksekokul Sekreteri | Kadro talep ve çalışmaları | Yüksekokul Sekreteri | Müdür | Yüksekokul Sekreteri Vekaleti | Yüksek | Hak kaybı | Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek |
26 | Yüksekokul Sekreteri | Bütçenin hazırlanması ve yönetimi | Yüksekokul Sekreteri | Müdür | Yüksekokul Sekreteri Vekaleti | Yüksek | Bütçe açığı ve hak kaybı | Geçmiş yıldaki harcamaların göz önünde bulundurmak ve gelecek yıllarda oluşacak harcamanın öngörmek |
27 | Yüksekokul Sekreteri | Gizli yazıların hazırlanması | Yüksekokul Sekreteri | Müdür | Yüksekokul Sekreteri Vekaleti | Yüksek | İtibar ve güven kaybı | Gizliliğe riayet etmek konusunda tüm personelin bilgilendirilmesi |
28 | Bölüm Başkanı ve Yardımcıları | 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek |
Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları |
Müdür | Bölüm Başkan Yardımcıları | Yüksek | Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması |
İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme için idari birimlerle irtibata geçme |
29 | Bölüm Başkanı ve Yardımcıları | Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak |
Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları |
Müdür | Bölüm Başkan Yardımcıları | Yüksek | Eğitim-öğretimin aksaması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi |
Bölüm Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin yapılması |
30 | Bölüm Başkanı ve Yardımcıları | Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek |
Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları |
Müdür | Bölüm Başkan Yardımcıları | Yüksek | Eğitim-öğretimin aksaması, mevcut öğretim Görevlilerine aşırı yük düşmesi, tüm zamanın eğitime |
Bölüm Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, Öğretim elemanlarından ders yoğunluğu ve verimi |
Bölüm Başkan Yardımcıları | verilmesinin zorunluluk haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli asgari zaman ve kaynağın aktarılmaması |
hakkında geri bildirim alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletişim ve yazışmaların yapılması |
||||||
31 | Bölüm Başkanı ve Yardımcıları | Bölüm faaliyet, stratejik plan, performans kriterlerinin hazırlanmasını sağlamak |
Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları |
Müdür | Bölüm Başkan Yardımcıları | Orta | Eğitim-öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşılamaması, verim düşüklüğü |
Bölüm akademik kurullarının zamanında toplanmasını sağlamak, dönem ve eğitim yılı ile ilgili gerekli iş bölümü ve güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlama |
32 | Bölüm Başkanı ve Yardımcıları | Erasmus, Farabi gibi değişim programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek |
Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları |
Müdür | Bölüm Başkan Yardımcıları | Orta | Öğrenci ve öğretim görevlisinin hak kaybı, verimin düşmesi, eğitimin ulusal ve uluslararası seviyeye ulaşamaması ve monoton eğitim yapısının oluşması | Bölüm Erasmus ve Farabi koordinatörü elemanların ilgili talepler ve gereklilikler çerçevesinde çalışmasını sağlama, yurt içi bağlantılar ve yurt dışı ile ikili anlaşmalar yapılmasını sağlama |
33 | Bölüm Başkanı ve Yardımcıları | Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yardımcıları |
Müdür | Bölüm Başkan Yardımcıları | Yüksek | Birim içi koordinasyon ve verimin düşmesi, güncel işlerin zamanında ve gereğince yapılamaması, yönetim zaafı, kurumsal hedeflere ulaşamama |
Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli iş bölümünün yapılması, aktüel denetim ve periyodik raporlama ve yazışma adına zamanında uyarıların yapılması |
|
34 | Öğretim Görevlileri | 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. ve5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek |
Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Bölüm öğretim Görevlileri | Yüksek | Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması |
Bölüm öğretim Görevlilerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulması |
35 | Öğretim Görevlileri | Ders içeriklerinin hazırlanması ve | Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Bölüm öğretim Görevlileri | Yüksek | Bölüm akademik hedeflerine ulaşmada, |
Bölüm akademik çalışmalarının başkanlık ve |
planlanması çalışmalarına katılmak, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmak |
Bölüm öğretim Görevlileri | derslerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması, öğrenci hak kaybı |
üyeler arasında kurulan bir koordinasyonla yürütülmesi, ders içeriklerinin güncel ve yetkin hazırlanması ve ilgili komisyonların kurulup eşgüdüm sağlanması |
|||||
36 | Öğretim Görevlileri | Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin ders seçimi, ders kayıtlanması, bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak |
Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Bölüm öğretim Görevlileri | Yüksek | Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin aksaması, öğrencinin çevreyle ve kurumla uyum halinde bir öğrenim süreci aşamasında aksaklıklar yaşanması |
Öğrenciler için belirlenen danışman öğretim Görevlileri/elemanlarının öğrencilere gerekli ve yeterli zamanlarda eğitim, öğretim, psikolojik vb. konularda destek sunulması |
37 | Öğretim Görevlileri | Müdürlük ve Bölüm Başkanlığının ön gördüğü toplantılara (eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel) katılmak, faaliyetlere destek vermek |
Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Bölüm öğretim Görevlileri | Orta | Akademik ve idari işlerin yürütülmesinde gerekli olan Müdürlük-Bölüm Koordinasyonunda aksamalar doğması ve gerekli bilgi ve iletişim ağının sağlanamaması |
Gerekli koordinasyonun ve iletişim ağının kurulabilmesi ve buradan sağlanacak sinerjinin dinamizme edilebilmesi için öğretim Görevlilerine yazılı ve şifahen toplantıların önceden bildirilmesi, Görevlilerin de mazeretlerini önceden bildirmeleri |
38 | Öğretim Görevlileri | Bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongrelere katılmak ve düzenlenmesine yardımcı olmak |
Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Bölüm öğretim Görevlileri | Yüksek | Kurumsal hedeflerin en önemli kısımlarından olan akademik araştırmaların makul bir düzen ve sayıda yapılmaması, kamu zararı |
Öğretim Görevlilerinin dönemsel olarak makul bir sayıda bilimsel çalışmalar yürütmelerinin kurumsal hedefler için öneminin toplantılarda vurgulanması, bu bağlamda dönem dönem verilerin toplanması, gerekli araştırmalar için destek sunulması |
39 | Öğretim Görevlileri | Bölümde eğitim -öğretim faaliyeti, stratejik plan performans kriterleri gibi |
Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Bölüm öğretim Görevlileri | Orta | Bölüm akademik ve idari faaliyetlerde aksama, koordinasyon eksikliği ve |
Kurumun dönemsel çalışmalarının güncellenmesi ve ileriye |
her yıl yapılması zorunlu çalışmalara destek vermek | Bölüm öğretim Görevlileri | kamu zararı | taşınması için eşgüdümün öneminin vurgulanması ve bu yönde belli kriterlerin düzenliliği için çaba sarf edilmesi | |||||
40 | Öğretim Görevlileri | Erasmus, Farabi ve Mevlâna gibi değişim programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek | Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Orta | Kurumun ulusal ve uluslararası düzeyde akademik kaliteye ulaşmasında aksaklıklar yaşanması, kurumun akademik hedeflere ulaşılamaması, mezun profilinde gerekli yetkinliğin sağlanamaması |
Belirlenen Farabi, Erasmus ve Mevlâna değişim programı koordinatörlerinin yurt içi ve dışı öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin akademik takvime uygun olarak takibinin sağlanması |
41 | Öğretim Görevlileri | Eğitim-öğretim faaliyetlerinde Akademik takvimin esas alınması ve zamanında uygulanması |
Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Yüksek | Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilme konusunda geriye düşme | Eğitim-öğretim başlamadan akademik takvimin incelenmesi, ders programlarının ve sınav uygulamalarının planlanması adına öğretim elemanları arasında gerekli koordinasyonun sağlanması |
42 | Öğretim Görevlileri | Engelli ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek | Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Orta | Dezavantajlı kesim ve yabancı uyruklu öğrencilerin uyum sorunları yaşaması, akademik hedeflere ulaşmada aksamalar, kurumun uluslararası bir hüviyete taşınması için gerekli yetkinlik düzeyine ulaşamama |
Engelli öğrencilerin eğitsel, mekânsal, teknolojik vb. sorunlarının çözülmesi için gerekli faaliyetlerde bulunulması, yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarıları için gerekli uyumun sağlanabilmesi için ilgili kişilerle eşgüdümle sağlanan bir çabanın sergilenmesi |
43 | Öğretim Görevlileri | Kaynakların verimli etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, çalışma odasının |
Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Yüksek | Kamu zararı, kurumsal hedeflere ulaşmada aksamalar, hak kaybı |
Bölüm öğretim Görevlilerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, kurumun |
kullanılması ve korunması konusunda ilgililere yardımcı olmak |
Bölüm öğretim Görevlileri | hassasiyeti bağlamında iletişim kurulması, kamu mallarının korunması için eşgüdüm sağlanması |
||||||
44 | Öğretim Görevlileri | Yüksekokulunun Etik Kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek |
Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Bölüm öğretim Görevlileri | Yüksek | Akademik hedeflerden sapma, idari koordinasyonda aksaklıklar, kurumsal yetkinlik ve temsil sorunu |
Öğretim Görevlilerinin ilgili değer ve normları koruma ve uygulama bağlamında hassasiyet göstermeleri bağlamında bilgilendirilmesi, kriterlerin uygulanmasının denetlenmesi |
45 | Öğretim Görevlileri | Sınav kağıtlarının okunması ve elektronik ortama aktarılması | Bölüm öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Bölüm öğretim Görevlileri | Orta | Hak kaybı Görevin aksaması Cezai yaptırımlar |
Görevin zamanında yerine getirilmesi ve akademik takvime uyulmasının denetlenmesi |
46 | Öğretim Görevlileri | 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. ve5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek |
Öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Bölüm öğretim Görevlileri | Yüksek | Eğitim öğretimin aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar |
Bölüm öğretim Görevlilerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulması |
47 | Öğretim Görevlileri | Mezuniyet töreni ve uyum programı ile ilgili verilen görevleri yapmak | Öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Bölüm öğretim Görevlileri | Orta | Mezuniyet töreni ve uyum programlarında aksama | Bölüm başkanlığı tarafından görevlendirilen Öğretim görevlileri mezuniyet töreni provalarında ve törende öğrencilerin başında bulunarak etkinliğin sağlıklı işlemesine katkıda bulunmalarının sağlanması |
48 | Öğretim Görevlileri | Spor şenliklerinde Yüksekokulu temsil eden öğrenci gruplarına önderlik etme |
Öğretim Görevlileri | Müdür | Bölüm öğretim Görevlileri | Orta | Spor Faaliyetlerinde aksama, sporcu öğrenciler arası sorunlar çıkma riski |
Müdürlük tarafından görevlendirilen Öğretim görevlileri Yüksekokulu temsil eden spor takımlarının hazırlanmasında antrenörlük danışmanlık vs. |
görevlerinin denetlenmesi | ||||||||
49 | Öğretim Görevlileri | Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak ve sınavlarda gözetmenlik yapmak |
Öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Bölüm öğretim Görevlileri | Yüksek | Ders ve Sınav programlarında ve akademik işleyişte aksama | Bölüm sınav ve ders programlarını hazırlayacak komisyona yardımcı olmak konusunda gerekli denetim ve yönlendirmelerin yapılması |
50 | Öğretim Görevlileri | Bölümün eğitim-öğretim faaliyetleri stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalarına katılmak | Öğretim Görevlileri | Bölüm Başkanı | Bölüm öğretim Görevlileri | Yüksek | Bölüm akademik ve idari faaliyetlerde aksama | Bölümün Eğitim-öğretim faaliyetleri, stratejik plan performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmaları hazırlamakla sorumlu komisyonlara yardımcı olma hususunda gerekli denetim ve yönlendirmelerin yapılması |
51 | Tahakkuk Birimi | Yüksekokulda görev yapan personelin maaş, ek ders, sınav ücretleri, yolluk ve sosyal yardımlar ile ilgili tahakkuk, bordro işlemlerini yürütmek, yazışmalarını yapmak, zamanında ve eksiksiz teslim etmek |
Mutemet / Tahakkuk Personeli | Yüksekokul Sekreteri | Mutemet / Tahakkuk Personeli Vekaleten | Yüksek | Hak kaybı | Birimler arası koordinasyon sağlanması ve zamanında yapılması Kanun, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişiklikleri takip etmek |
52 | Tahakkuk Birimi | Emekli Sandığı tarafından istenilen Emekli Kesenekleri ile ilgili form ve belgeleri düzenlemek ve gerekli işlemleri sonuçlandırmak |
Mutemet / Tahakkuk Personeli | Yüksekokul Sekreteri | Mutemet / Tahakkuk Personeli Vekaleten | Yüksek | İdari Para Cezası | İşlemleri zamanında yapmak, Hata kabul edilemez |
53 | Tahakkuk Birimi | Yüksekokuldan ayrılan personele Maaş Nakil Bildirimi düzenlemek, SGK işe giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek |
Mutemet / Tahakkuk Personeli | Yüksekokul Sekreteri | Mutemet / Tahakkuk Personeli Vekaleten | Yüksek | İdari para cezası Hak kaybı | Birimler arası iletişimin sağlanması ve işlerin zamanında yapılması |
54 | Tahakkuk Birimi | Yüksekokul harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri |
Mutemet / Tahakkuk | Yüksekokul Sekreteri | Mutemet / Tahakkuk Personeli Vekaleten | Yüksek | Bütçe açığı, Eğitimin aksaması, Görevin | Düzenli kontrol, zamanında müdahale |
takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak | Personeli | aksaması | ||||||
55 | Öğrenci İşleri Birimi | Öğrencilerin her türlü işlemlerini ve uygulamalarını 2547 Sayılı kanun, YÖK Genel Kurulu ve yürütme kurulu kararları, Üniversite Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu Kararları, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu Kararlarında yer alan hükümlere göre düzenlemek ve yürütmek |
Öğr.İşleri personeli | Yüksekokul Sekreteri | Öğr.İşleri personeli Vekaleten | Orta | Hak kaybı | Çalışma takvimine göre ve yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibi |
56 | Öğrenci İşleri Birimi | Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin durumlarını bölüm başkanlıklarının görüşü doğrultusunda alınan Yüksekokul Yönetim Kararı doğrultusunda Öğrenci Bilgi Sistemine kaydetmek |
Öğr.İşleri personeli | Yüksekokul Sekreteri | Öğr.İşleri personeli Vekaleten | Orta | Hak kaybı | Çalışma takvimine göre ve yönetmelik değişikliklerinin düzenli takibi |
57 | Öğrenci İşleri Birimi | Ders kaydı değişimlerini Öğrenci Bilgi Sistemine kaydetmek | Öğr.İşleri personeli | Yüksekokul Sekreteri | Öğr.İşleri personeli Vekaleten | Yüksek | Hak kaybı | Zamanında ve düzenli çalışma |
58 | Öğrenci İşleri Birimi | Staj İşlemlerin takibi ve stajını yapan öğrencilerin bilgilerinin sisteme girilmesi | Öğr.İşleri personeli | Yüksekokul Sekreteri | Öğr.İşleri personeli Vekaleten | Yüksek | Hak Kaybı | Yönetmelik takibi Zamanında ve düzenli çalışma |
59 | Öğrenci İşleri Birimi | Öğrenci Bilgi Sisteminin yetkili personel tarafından kullanılması |
Öğr.İşleri personeli | Yüksekokul Sekreteri | Öğr.İşleri personeli Vekaleten | Yüksek | Hak Kaybı | Yetkili personel dışında kimseye izin verilmemesi |
60 | Öğrenci İşleri Birimi | Öğrenciler ile ilgili her | Öğr.İşleri | Yüksekokul Sekreteri | Öğr.İşleri personeli Vekaleten | Orta | Bilgilendirme hakkını | Zamanında ve düzenli |
türlü ilan, duyuru ve kararları panolara asmak |
personeli | engellemek | çalışma | |||||
61 | Öğrenci İşleri Birimi | Her yarıyıl sonunda başarı durumlarını takip etmek |
Öğr.İşleri personeli | Yüksekokul Sekreteri | Öğr.İşleri personeli Vekaleten | Orta | Kamu zararı, Hak kaybı | Yönetmelik takibi Zamanında ve düzenli çalışma |
62 | Öğrenci İşleri Birimi | Tek ders sınav hakkından yararlanacak öğrencilerin işlemlerini takip etmek |
Öğr.İşleri personeli | Yüksekokul Sekreteri | Öğr.İşleri personeli Vekaleten | Yüksek | Hak Kaybı | Yönetmelik takibi Zamanında ve düzenli çalışma |
63 | Öğrenci İşleri Birimi | Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından öğrencilere verilecek burslarla ilgili öğrencilerin başvuru durumlarının tespit edilmesini sağlamak |
Öğr.İşleri personeli | Yüksekokul Sekreteri | Öğr.İşleri personeli Vekaleten | Yüksek | Hak Kaybı | Yönetmelik takibi Zamanında ve düzenli çalışma |
64 | Personel Özlük İşleri Birimi | Yüksekokulda görevli personelin özlük işlemlerini (izin, terfi vs.) zamanında, düzenli olarak ve giz1i1ik içerisinde yapmak, |
Personel işleri memuru | Yüksekokul Sekreteri | Personel işleri memuru Vekaleten | Yüksek | Hak kaybı | Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması |
65 | Personel Özlük İşleri Birimi | Rektörlük Makamınca ataması yapılan personelin atama onaylarının birer örneğini, kademe ve derece ilerleme onaylarının ilgililere ve Tahakkuk birimine vermek, aslını dosyaya kaldırmak |
Personel işleri memuru | Yüksekokul Sekreteri | Personel işleri memuru Vekaleten | Yüksek | Hak kaybı | Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması |
66 | Personel Özlük İşleri Birimi | Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görev sürelerini takip etmek, süreleri dolmadan en geç bir ay önceden süre uzatma işlemlerini başlatmak ve sürelerinin |
Personel işleri memuru | Yüksekokul Sekreteri | Personel işleri memuru Vekaleten | Yüksek | Hak kaybı Cezai Sonuç | Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması Otokontrol sistemi oluşturulması |
zamanında uzatılmasını sağlamak için takip etmek | ||||||||
67 | Pesonel Özlük İşleri Birimi | Rapor alan akademik ve idari personelin raporlarını düzenli olarak Tahakkuk birimine bildirmek |
Personel işleri memuru | Yüksekokul Sekreteri | Personel işleri memuru Vekaleten | Yüksek | Kamu zararı | Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması |
68 | Satın Alma Birimi | Mal ve Hizmet alımları için belirlenen ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm süreçlerini kontrollü ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak, |
Satın alma personeli | Yüksekokul Sekreteri | Satın alma personeli vekaleten | Yüksek | Kamu zararı İhtiyaçların teminini engeller |
İhtiyaçların erken belirlenmesi, Birimler ve ilgili Müdür yardımcısı ile koordinasyon içerisinde çalışma Mevzuatların düzenli takibi ve doğru uygulanması |
69 | Satın Alma Birimi | Yüksekokul bütçe taslağını hazırlamak | Satın alma personeli | Yüksekokul Sekreteri | Satın alma personeli vekaleten | Yüksek | Bütçe açığı ve mali kayıp | Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması için verilerin doğru bir şekilde üst yönetime sunmak |
70 | Satın Alma Birimi | Yüksekokul harcamaları ile ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak |
Satın alma personeli | Yüksekokul Sekreteri | Satın alma personeli vekaleten | Yüksek | Bütçe açığı ve hak kaybı | Düzenli kontrol, mali hesapların düzenli tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi |
71 | Satın Alma Birimi | Mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyetin doğru hesaplanması ve gizliliğin sağlanması |
Satın alma personeli | Yüksekokul Sekreteri | Satın alma personeli vekaleten | Yüksek | İtibar kaybı Haksız rekabete neden olma Görevin aksaması |
Satın alma sürecini planlı ve etkin bir şekilde yürütmek Yönetmelik değişikliklerini düzenli takip etmek |
72 | Yazı İşleri Birimi | Diğer birimlerin görev alanına girmeyen yazışmaları yapmak, dosyalamak |
Yazı işleri personeli | Yüksekokul Sekreteri | Yazı işleri personeli vekaleten | Orta | İşlemlerin aksaması, Bilgi ve belgeye ulaşılamaması |
Yapılan işe özen göstermek ve dikkat etmek |
73 | Yazı İşleri Birimi | Yüksekokulda oluşturulan komisyonların listesini | Yazı işleri personeli | Yüksekokul Sekreteri | Yazı işleri personeli vekaleten | Orta | Zaman kaybı Görevde aksaklıklar |
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması |
arşivlemek, yazışmaları takip | ||||||||
74 | Yazı İşleri Birimi | Kültürel faaliyet yazışma tarihlerini birimlere bildirmek, afişleri gerekli yerlere asılmasını sağlamak |
Yazı işleri personeli | Yüksekokul Sekreteri | Yazı işleri personeli vekaleten | Orta | Haber alma hakkını engeller | Takip işlemlerinin zamanında yapılması |
75 | Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Taşınır Kontrol Yetkilisi | Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi ve kontrol edilmesi |
Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol Yetkilileri |
Yüksekokul Sekreteri | Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol Yetkilileri vekaleten |
Yüksek | Mali kayıp menfaat sağlama, yolsuzluk | Kayıtların ve kontrollerin doğru yapılması |
76 | Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Taşınır Kontrol Yetkilisi | Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırların kontrol ederek teslim alınması, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesinin önlenmesi ve kontrol edilmesi |
Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol Yetkilileri | Yüksekokul Sekreteri | Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol Yetkilileri vekaleten |
Yüksek | Kamu zararı | Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem basamaklarına uygun hareket edilmesi |
77 | Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Taşınır Kontrol Yetkilisi | Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulması, bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi ve kontrol edilmesi |
Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol Yetkilileri | Yüksekokul Sekreteri | Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol Yetkilileri vekaleten |
Orta | Kamu zararı |
Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli belge ve cetvellerin düzenli tutulması, Taşınır Kontrol Yetkilisi tarafından düzenli kontrol edilmesi |
78 | Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Taşınır Kontrol Yetkilisi | Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak |
Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol Yetkilileri | Yüksekokul Sekreteri | Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol Yetkilileri vekaleten |
Yüksek | Kamu zararı |
Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak taşınırların emniyete alınması |
79 | Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Taşınır Kontrol Yetkilisi | Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama |
Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol Yetkilileri | Yüksekokul Sekreteri | Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol Yetkilileri vekaleten |
Yüksek | Kamu zararı, işin yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu |
Stok kontrolünü belirli aralıklarla düzenli tutmak |
yetkilisine bildirmek | ||||||||
80 | Bölüm Sekreterliği | Müdürlük onayından sonra vize ve yarıyıl sonu sınav programının öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurulmasını sağlamak |
Tüm bölüm sekreterleri | Yüksekokul Sekreteri | Bölüm Sekreteri vekaleten | Yüksek | Hak kaybı İşlerin aksaması | Yönetmelik takibi Zamanında ve düzenli çalışma |
81 | Bölüm Sekreterliği | Görevlendirme değişikliği, ders değişikliği, yeni ders açılması yarıyıl ders değişikliği, öğretim üyesi değişikliğinin Bölüm Kurulu kararı ile Müdürlüğe iletilmesini sağlamak |
Tüm bölüm sekreterleri | Yüksekokul Sekreteri | Bölüm Sekreteri vekaleten | Yüksek | Eğitim öğretimin aksaması | Yönetmelik takibi Zamanında ve düzenli çalışma |
82 | Bölüm Sekreterliği | Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere görevlendirme işlemlerinin Müdürlüğe iletilmesini sağlamak |
Tüm bölüm sekreterleri | Yüksekokul Sekreteri | Bölüm Sekreteri vekaleten | Yüksek | Hak kaybı Bilimsel çalışmaların engellenmesi |
Yönetmelik takibi Zamanında ve düzenli çalışma |
83 | Bölüm Sekreterliği | EBYS sisteminde yazışmaların takip edilmesi | Tüm bölüm sekreterleri | Yüksekokul Sekreteri | Bölüm Sekreteri vekaleten | Yüksek | Görevin aksaması, Hak kaybı | Düzenli olarak sisteme girmek, zamanında yazışmaları yapmak |
84 | Bölüm Sekreterliği | Öğrencilerin Bölüme vermiş oldukları dilekçeler ile ilgili işlemleri yapmak |
Tüm bölüm sekreterleri | Yüksekokul Sekreteri | Bölüm Sekreteri vekaleten | Yüksek | Hak kaybı Görevin aksaması | Yönetmelik takibi Zamanında ve düzenli çalışma |
85 | Bölüm Sekreterliği | Yüksekokul Müdürlüğü denetiminde istenen bilgi ve belgeleri ve Bölüm Başkanının verdiği diğer işleri yapmak | Tüm bölüm sekreterleri | Yüksekokul Sekreteri | Bölüm Sekreteri vekaleten | Orta | Hizmetin aksaması | Yönetmelik takibi Zamanında ve düzenli çalışma |
86 | Bölüm Sekreterliği | Arşiv Yönetmeliğine göre ve Resmi Yazışma | Tüm bölüm sekreterleri | Yüksekokul Sekreteri | Bölüm Sekreteri vekaleten | Orta | Hizmetin aksaması | Yönetmelik takibi Zamanında ve düzenli |
Kurallarına göre Dosya Planına uygun yazışma yapmak | çalışma | ||||||||
Onaylayan Doç. Dr. FeridunDUMAN Müdür |
|||||||||